2012年7月10日在宁波市江北区第十届

人大常委会第三次会议上

江北区财政局局长孙新土

主任、副主任、委员：

　　我受区人民政府委托，向常委会报告宁波市江北区2011年财政决算情况，请予审议。

　　2011年，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，我区财政工作认真贯彻党的十七大和十七届六中全会精神，全面学习实践科学发展观，坚持依法理财，优化收支结构，加强宏观调控，积极发挥财政职能作用，深化财政改革，努力推进公共财政建设，促进全区经济和社会事业全面协调发展，圆满完成了年度各项财政工作任务，财政预算执行情况良好。

　　一、预算收支平衡情况

——2011年财政收入决算情况

　　2011年，按照区委工作部署，紧紧围绕全区构筑“三区三城”、打造“四个江北”的决策部署和要求，深入开展“三思三创”主题教育实践活动，充分发挥财政职能作用，支持经济结构转型升级，加快现代服务业发展，促进产业结构优化和经济增长方式转变，全区财政收入规模保持稳定增长，收入结构得到进一步优化，为全区各项事业发展提供了财力保障。

　　2011年全区一般预算收入完成552788万元，完成年度预算的100.5%，比上年增长16.0%，净增收76122万元。其中：中央级财政收入204167万元，完成年度预算的101.7%，比上年增长12.8%，净增收23140万元；地方级财政收入348621万元，完成年度预算的99.8%，比上年增长17.9%，净增收52982万元。当年全区出口货物“免抵退”增值税实际发生172130万元。

　　根据财政一般预算收入完成情况，按照现行市对区财政体制计算，2011年全区地方财政当年可用资金为242060万元，加上市拨专项补助43630万元，调入资金4077万元，上年滚存结余37431万元，合计收入327198万元。

　　——2011年财政支出决算情况

　　2011年，全区财政一般预算支出278590万元，完成年度预算的91.6%，比上年增长19.0%，净增支44555万元。其中：涉农街道一般预算支出33640万元，完成年度预算的81.7%，比上年增长7.0%，净增支2209万元。（甬江、庄桥、洪塘三个街道一般预算支出情况见附表）

　　2011年全区财政一般预算支出主要项目的完成情况如下：

　　（一）一般公共服务经费56843万元，完成年度预算的86.8%。其中：信访专项资金50万元、机关办公楼租赁装修资金400万元、城区街道体制统筹资金2000万元、市结算补助资金500万元、上级专项补助28万元未下达，国库集中支付单位结余2693万元，涉农街道社区服务中心建设经费结余3010万元。

　　（二）国防经费589万元，完成年度预算的94.7%。其中：国库集中支付单位结余33万元。

　　（三）公共安全经费28581万元，完成年度预算的95.5%。其中：司法救助金12万元、上级专项补助568万元未下达，国库集中支付单位结余777万元。

　　（四）教育经费40817万元，完成年度预算的97.4%。其中：教育人才队伍建设专项资金242万元、上级专项补助16万元未下达，国库集中支付单位结余305万元，涉农街道幼儿园建设经费结余540万元。

　　（五）科学技术经费11687万元，完成年度预算的97.4%。其中：上级专项补助3万元未下达，国库集中支付单位结余308万元。

　　（六）文化体育与传媒经费2978万元，完成年度预算的84.5%。其中：公共文化服务体系建设专项资金138万元、上级专项补助49万元未下达，国库集中支付单位结余360万元。

　　（七）社会保障和就业经费13034万元，完成年度预算的86.7%。其中：社区建设专项资金100万元、人才队伍建设专项资金72万元、上级专项补助1014万元未下达，国库集中支付单位结余806万元。

　　（八）医疗卫生经费12994万元，完成年度预算的84.4%。其中：卫生人才队伍建设专项资金100万元、医疗卫生体制改革经费913万元、上级专项补助603万元未下达，国库集中支付单位结余791万元。

　　（九）节能环保经费4366万元，完成年度预算的80.5％，其中：上级专项补助933万元未下达，国库集中支付单位结余124万元。

　　（十）城乡社区事务经费28392万元，完成年度预算的83.6%。其中：智慧城管资金300万元、上级专项补助828万元未下达，国库集中支付单位结余427万元，涉农街道基础设施建设资金结余4000万元。

　　（十一）农林水事务经费16602万元，完成年度预算的97.2%。其中：上级专项补助223万元未下达，国库集中支付单位结余255万元。

　　（十二）交通运输经费16674万元，完成年度预算的97.8%。其中：上级专项补助266万元未下达，国库集中支付单位结余104万元。

　　（十三）资源勘探电力信息等事务经费21219万元，完成年度预算的98.7%。其中：上级专项补助190万元未下达，国库集中支付单位结余98万元。

　　（十四）商业服务业等事务经费8336万元，完成年度预算的88.0%。其中：上级专项补助424万元未下达，国库集中支付单位结余708万元。

　　（十五）金融监管经费456万元，完成年度预算的59.4%。其中：上级专项补助305万元未下达，国库集中支付单位结余7万元。

　　（十六）国土资源气象等事务经费747万元，完成年度预算的98.4%。其中：上级专项补助12万元未下达。

　　（十七）住房保障支出6136万元，完成年初预算的98.9%。其中：国库集中支付单位结余66万元。

　　（十八）其他支出8139万元，完成年度预算的100%。

　　——2011年地方财政收支平衡决算情况

　　一般预算方面,2011年全区一般预算收支相抵，结余48608万元，其中：镇财政结余1004万元（其中净结余1004万元），涉农街道结余18814万元（其中专款结余7550万元，净结余11264万元），本级结余28790万元（其中专款结余18151万元，预算调节稳定基金6836万元，净结余3803万元）。

　　地方财政基金预算方面，2011年地方财政基金预算收入316424万元，加上上级补助41328万元和上年结余127119万元，合计收入484871万元。当年地方财政基金预算支出312089万元，加上上解支出135550万元，合计支出447639万元。收支相抵结余37232万元。

　　二、关于重点支出的执行情况

　　2011年按照构建和谐社会的要求，区财政进一步优化支出结构，统筹城乡发展，加大了对重点支出、民生工程的保障力度。继续加大对新农村建设、医疗卫生、教育、社保等民生领域投入，做好农村合作医疗、科技创新、公共卫生、就业再就业和社会保障、扶贫帮困等相关工作，促进了全区社会事业全面协调发展。

　　——教育方面

　　2011年教育支出区级安排39045万元，市补专项1772万元，合计40817万元，比上年同期增长20.9%。

　　根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》文件精神，以及浙江省人民政府关于义务段教师培训工作有关要求，2011年我区出台《宁波市江北区学前教育三年提升计划（2011-2013年）》，重点加大对学前教育和义务段教师培训的投入。2011年教育支出的增长主要是校园基本建设支出增加4050万元，教师工资基数调整和新引进教师工资增加2010万元，学前教育三年提升计划相关补助增加350万元，师训经费增加218万元。

　　——文化体育与传媒方面

　　2011年文化体育与传媒区级安排2911万元，市补专项67万元，合计2978万元，比上年同期减少5.5%。文化体育与传媒支出小幅减少主要是甬江街道文化中心建设支出一次性减少380万元。

　　——社会保障和就业方面

　　2011年社会保障和就业支出区级安排11468万元，市补专项1566万元，合计13034万元，比上年同期增长27.4%。社会保障和就业支出大幅增长，主要是基层公益性岗位补贴、基层社区建设经费、高龄老人生活补贴等增加2000万元。

　　需要说明的是，2011年社会保障补助支出在社会保障资金专户中列支21496万元，主要内容包括：社保风险基金上划7101万元、城乡居民社会养老保险基金4600万元、城镇医保2936万元、退休人员一次性补贴及冷饮费3352万元、老年居民养老保险基金745万元、低保补助687万元等。因此社会保障和就业支出2011年总计完成34530万元。

　　——医疗卫生方面

　　2011年医疗卫生支出区级安排10590万元，市补专项2404万元，合计12994万元，比上年同期增长10.4%。

　　根据省政府出台的《浙江省建立和规范政府办基层医疗机构采购机制实施意见》和《关于建立健全基层医疗机构补偿机制的实施意见》文件精神，我区在基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度和绩效工资改革，2011年医疗卫生支出增长主要是基层医疗卫生机构基本药物制度和绩效工资改革补助增加4000万元。

　　——农林水事务方面

　　2011年农林水事务支出区级安排8745万元，市补专项7857万元，合计16602万元，比上年同期增长31.3%。农林水事务支出大幅增长主要是姚江干流堤防维修加固工程（慈城段）中央补助资金增加2000万元，成品油价格改革市级专项补助增加900万元。

　　2011年涉农支出主要集中在新农村建设、水利设施、农村环境整治、村级排污管网建设等方面，随着农村基础设施建设进一步完善，村容整治与示范村创建等工作的顺利推进，我区新农村建设初见成效。

　　——科学技术方面

　　2011年科学技术支出区级安排10399万元，市补专项1288万元，合计11687万元，比上年同期增长18.2%。

　　根据宁波市创建智慧城市总体工作要求，我区进一步完善财政对企业的扶持政策，提出促进区域新兴产业发展的财政政策。2011年新增支出主要是政府信息化增加500万元，区级科技项目补助增加238万元，软件产业专项补助增加118万元等。

　　三、上、下级财政转移支付情况

　　——市财政对区财政转移支付情况

　　2011年市财政对区补助总额为79160万元，其中：消费税和增值税税收返还11808万元，企业所得税基数返还8918万元，市专项拨款补助43630万元，市各项结算补助14804万元。2011年区财政上解市支出142091万元，其中：体制上解125231万元，其他上解16860万元。

　　需要说明的是，由于年度市与区财政结算时间滞后因素，市专项拨款补助中有5463万元结转至2012年支出。

　　——区财政对镇、涉农街道转移支付情况

　　2011年镇、涉农街道财政一般预算收入完成310017万元，比上年增长21.8%，占全区财政一般预算收入的56.1%，其中：中央级财政收入109182万元，地方级财政收入200835万元。

　　根据现行区对镇、涉农街道分税制财政体制，2011年我区镇、涉农街道分成资金总额为53551万元，其中：各镇、涉农街道体制可得财力51263万元，财政建设补助2288万元。

　　主任、副主任、委员，尽管我区财政工作取得了一些成绩，但我们也清醒地看到了当前财政工作存在的困难和问题：由于宏观经济形势及政策性因素的变化，房地产市场进入低迷期，土地出让进度放缓，财政收入增长形势较为严峻，而包括民生在内的各项需求却大幅增长，财政收支矛盾十分突出；财政管理离科学化精细化的要求还有一定差距，资金使用绩效有待进一步提高；这些困难和问题，都需要我们高度重视并着力加以研究解决。面对严峻的形势，我们有信心，有决心，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，齐心协力，努力增收节支，确保各项财政工作任务的圆满完成。