江北区教育局2019年上半年部门预算执行情况报告
江北区教育局
江北区教育局（体育局）2019年项目支出安排财政预算18526万元，上半年项目预算执行数为7876.95，总执行率42.52%，具体项目支出情况报告如下：
（一）学前教育经费安排预算3525.5万元，上半年项目预算执行数为1380.9万元，预算执行率39.17%。
1、早教经费安排预算30万元，上半年项目预算执行数为7.48万元，预算执行率24.93%。支出比例不到50%的原因是,上半年只下拨了9个早教指导站（教育局直属公办园），根据早教制度，教育局在每学年结束前对各早教基地进行考核后发放经费，6月12日-6月28日教育局委派早教领导小组成员对区内42个早教指导站进行学年工作考核，7月1日—7月4日完成考核工作汇总，计划7月4日后根据考核情况完成其余33所早教基地下拨早教经费。
2、学前教育教师保教人员补助安排预算1356万元，用于对全区学前教育非在编教师和保育员等的补助。上半年预算执行数为727.18万元，执行率53.63%。
3、新开办幼儿园开班补助安排预算135万元，按幼儿园新开班班级数，每班5万元给予补助。上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，2019年秋季招生工作于6月30日才结束，将根据招生规划及班级开班落实情况，于 9月份下拨新开办幼儿园开班补助。
4、城区普惠性民办幼儿园生均及生均公用经费补助安排预算140万元，用于区教育局所属的普惠性幼儿园按标准给予补助。上半年预算执行数为0万元，执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，该笔补助经费要在教育局对幼儿园进行考核以后才给予补助，每年教育局对普惠性幼儿园年度督导考核都安排在6月， 7月研讨确定考核等次并发文公示结果。计划8月30日前下拨经费。
5、上星级一次性奖励安排预算40万元，用于上星级幼儿园一次性补助。上半年预算执行数为30万元，预算执行率为75%。
6、等级幼儿园常年考核安排预算115万元，用于幼儿园考核奖励。上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，教育局对等级幼儿园的考核安排是每年的6月， 7月研讨确定考核等次并发文公示结果。计划8月30日前下拨考核奖励经费。
7、辅导幼儿园奖励安排预算28万元，用于奖励辅导下属幼儿园的一级示范幼儿园。上半年预算执行数为17.28万元，预算执行率为61.71%。
8、支教教师补助安排预算3.5万元，用于支教教师补助。上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，该补助经费需要通过考核才发放，6月17日-6月21日已对支教教师进行考核，将于7月发放支教经费。
9、二轻幼儿园补助安排预算5万元，上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，补助每年在学期末发放，计划于7月下拨经费。
10、学前教育培训经费安排预算43万元，用于教育局直管幼儿园的教师培训。上半年预算执行数为17.8万元，预算执行率为41.4%。支出比例不到50%的原因是，教育局将在下半年举办1-2次全区园长及骨干教师培训。
11、公办幼儿园公用经费安排预算130万元，用于教育局直属公办幼儿园的日常公用开支。上半年预算执行数为59.96万元，预算执行率为46.12%。支出比例不到50%的原因是,实际支出比例已经超过50%，因公办幼儿园派出到民办学校支教教师，派遣幼儿园向被派遣民办幼儿园收取代课教师的费用。幼儿园在业务处理时将民办幼儿园付给公办幼儿园整年代课教师费用作负支付令冲回到了生均经费，导致生均经费支出比例不足50%。
12、公办幼儿园生均及外聘教师经费安排预算1500万元，实际为教育局直属公办幼儿园保育费收入，实行收支二条线管理，主要用于幼儿园外聘人员的支出、公办教师每人自负人才奖励奖金11000元、幼儿园日常开支、幼儿园暑期的日常维修及设施设备更新。上半年预算执行数为521.2万元，预算执行率为34.75%。支出比例不到50%的原因一是日常维修及设施设备更新一般主要暑假进行；二是在编教师部分奖励需考核后一般在7月发放。
（二）民办教育经费安排预算678万元。上半年项目预算执行数为538.65万元，预算执行率79.45%。
1、民办学校教师补助安排预算252万元，用于对民办外来务工子女学校教师工资以及社保学校支付部分进行补助。上半年预算执行数为112.65万元，预算执行率为44.7%。支出比例不到50%的原因是，对民办学校教师工资和社保按上半年、下半年分二次补助。而发放民办学校教师年终奖则集中在下半年。
2、民办教育二免一补经费安排预算426万元，用于对民办学校学生按规定标准免除学杂费、免费提供教科书、并对家庭经济困难寄宿生补助生活费。上半年预算执行数为426万元，预算执行率为100%。
（三）义务教育安排预算9172.4万元。上半年项目预算执行数为4188.79万元，预算执行率45.67%。
1、小学公用经费安排预算3206万元，主要用于各小学的日常公用支出。上半年预算执行数为1633.37万元，预算执行率为50.95%。
2、中学公用经费安排预算1649万元，主要用于各中学的日常公用支出。上半年预算执行数为832.78万元，预算执行率为50.5%。
3、特殊儿童教育安排预算8.7万元，主要用于江北籍的孩子在达敏学校就读培养成本费，在特教学校就读学生的生活补助费。上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，达敏学校一般要等秋季学期开学后再来结算，特教学校就读学生的生活补助费是年底发放。
4、困难学生免费营养餐补助安排预算40万元，用于困难学生免费营养餐补助，每生每月150元，每年按10个月计算。上半年预算执行数为10.58万元，预算执行率为26.45%。支出比例不到50%的原因是，教育局免费营养餐补助经费分春秋两季资助全区的困难学生，因春季申请学生较少，导致支出偏少。秋季因全国资助平台信息共享，导致外地建档立卡的也可以享受免费营养午餐，估计下半年申请人数将大幅增加。
5、校园责任险安排预算55万元，上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，2019学年度的校园责任险7月10日江北区公共交易中心开标。9月底前确定全区中小学校、幼儿园在校（园）学生参保人数。10月付保费。
6、教师节儿童节及其他全区性活动经费安排预算80万元，用于教师节、儿童节的慰问，教育局组织的庆祝教师节、儿童节活动支出，以及教育局组织的各类大型活动。上半年预算执行数为4.74万元，预算执行率为5.93%。支出比例不到50%的原因是上半年活动较少，六一节慰问金11万尚未支付。下半年大活动有教师节表彰活动、国庆节庆祝活动、针对1个月以上扶贫支教教师的慰问金、有关学校的教育节慰问金支出。
7、子女统筹医疗经费安排预算110万元，用于江北区教育局直属中小学、幼儿园在编教职工子女医疗保险。上半年预算执行数为3.75万元，预算执行率为3.41%。支出比例不到50%的原因是，该笔预算每年12月支付下一年度教育局直属中小学、幼儿园在编教职工子女医疗保险，平时开支是当年出生的教职工子女的医疗保险。
8、教职工体检费安排预算260万元，用于江北区教育局直属中小学、幼儿园教职工及退休教师健康体检。上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，教育系统退休教师体检按排在5、6月份，在职教师一般在10月份，经费结算一般是每年的11月。
9、扶贫支教经费安排预算15万元，主要用于学校派教师去新疆、贵州等地支教所需的开支。上半年预算执行数为6.6万元，预算执行率为44%。支出比例不到50%的原因是，有的学校从暑期开始派教师支教，有的学校已从公用经费开支，科目还未作调整；有的学校部分支教教师的交通费等还未报销。
10、对口扶贫安排预算50万元，《浙江省人民政府办公厅关于开展第四轮教育对口支援工作的实施意见》（浙政办发【2016】33号）每年需要资助永嘉县50万元。上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，目前正与永嘉县结对建立互联网远程同步教学系统，待系统验收后支付。
11、师训经费安排预算570万元，主要用于中小学教职工的业务培训。上半年预算执行数为281.44万元，预算执行率为49.38%。支出比例不到50%的原因是，教师90学时专业培训、校长专题培训一般都安排是暑期。
12、中考考务费安排预算60万元，用于我区组织中考的各种费用。上半年预算执行数为34.81万元，预算执行率为58.02%。
13、督导德育工作经费安排预算12万元，用于督导和德育工作经费。上半年预算执行数为8.97万元，预算执行率为74.75%。
14、校长考核奖安排预算50万元，根据政府常务会议纪要第56期,用于校长年度考核的奖励。上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，2018学年校长考核6月底还未结束，校长考核奖估计8月发放。
15、中、高考奖励经费安排预算150万元，江北区人民政府办公室抄告单（北区政办抄【2016】180号），奖励中、高考中取得较好成绩的初中、高中毕业班教师。上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，中、高考集中在六月份，中、高考一般都需在六月底或七月初才有完整数据，发放这笔资金一般都在七月以后。
16、免费教育经费安排预算800万元，用于义务教育学生的书本费、作业本费。上半年预算执行数为509.66万元，预算执行率为63.71%。
17、公办外来工子女学校外聘教师人员经费安排预算746.8万元，上半年预算执行数为354.69万元，预算执行率为47.49%。支出比例不到50%的原因是，外聘教师的学期考核奖一般是在七月发放。
18、特殊教育专项经费（学校特殊教育资源教室）安排预算46万元，用于两所新建学校（福山正达外国语学校、甬江实验学校）分别建1个资源教室，宁波市恩美福利院挂牌江北区特殊教育学校，接纳我区部分中度残疾儿童就读，每年支付30万元公用经费。上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是二所新建学校今年九月开学，暂未建资源教室，江北区特殊教育学校公用经费一般是九月份下拨。
19、校舍维修经费安排预算支出836万元，主要用于各校日常维修。上半年预算执行数为462.27万元，预算执行率为55.3%。
20、校安工程鉴定及维修审计费安排预算30万元，用于学校校舍安全鉴定及学校专项维修审计。上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是,校舍安全鉴定是根据校舍动态监控结果来确定需要检测的学校，上半年未发现有明显安全隐患的校舍，所以未产生检测鉴定费用。暑期维修项目都在8月底完成，下半年交付审计，因此都在下半年审计结束后支付审计费。
21、学校内涵提升经费安排预算150万元，用于支持学校发展特色项目，提高办学品质。上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，上半年由学校申报项目经费达到1000多万元，为切实发挥资金的效益，教育局组织人员通过现场察看、资料审核、党委讨论等一系列程序后，下达经费已经6月底。
22、中考标准化试场建设经费安排预算48万元，上半年预算执行数为45.13万元，预算执行率为94.02%。
23、新建学校开办经费安排预算200万元，上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，福山正达外国语学校、甬江实验学校等还未开户、立账。
（四）社区学院安排预算118万元，上半年项目预算执行数为26.31万元，预算执行率22.3%。
1、成人双证制教育经费安排预算48万元，上半年预算执行数为3.19万元，预算执行率为6.65%。支出比例不到50%的原因是，下拨社区学院的成人双证制经费支出比例已经达到50%以上，而补助镇（街道）双证制经费要到下半年毕业证书鉴定后，根据毕业人数予以补助。
2、社区学院公用经费安排预算支出70万元，上半年预算执行数为23.12万元，预算执行率为33.03%。支出比例不到50%的原因是，社区学院教职工疗休养、学院零星维修、校园文化建设等都安排在暑假，花木、消防等费用都在下半年支付。
（五）老年大学安排预算137万元，上半年项目预算执行数为51.6万元，预算执行率37.66%。
1、老年大学公用经费安排预算50万元，上半年预算执行数为17.68万元，预算执行率为35.36%。支出比例不到50%的原因是，老年大学设施设备更新、校舍维修、教师疗养活动集中在暑期。
2、老年大学教师讲课费安排预算87万元，上半年预算执行数为33.92万元，预算执行率为38.99%。支出比例不到50%的原因是，根据学校安排，下半年除支付正常讲课课时费用外，还要支付组织学员参加各类比赛、演出的教师的课时费用及教师考核奖等。
（六）装备经费安排预算支出1890万元，上半年项目预算执行数为470.22万元，预算执行率24.88%。
1、电脑安排预算190万元，主要用于更新中小学普通教室、学生机房、功能教室多媒体电脑及教师办公电脑。上半年预算执行数为4.23万元，预算执行率为2.23%。支出比例不到50%的原因是,一般每年5月中小学完成下一学年度的招生工作，教育装备部门会根据各个学校的实际招生情况，在不改变总预算的情况下，对当年的教育装备采购数量和内容进行适当调整，然后再进行公开招标采购。电脑将在7月11日完成招标，9-10月份集中验收、结算。
2、多媒体、网络设备安排预算380万元，主要用于更换、新增教室多媒体；更新、维护学校校园音响系统；增添、更新学校电子显示屏；支付各校110报警按钮服务费；更换学校安防高清摄像头。上半年预算执行数为127.83万元，预算执行率为33.64%。支出比例不到50%的原因是,多媒体将在7月23日完成招标，9-10月份集中验收、结算。
3、课桌椅、办公家具、自动化办公设备安排预算235万元，主要用于更换学校课桌椅；增添学校办公桌椅；更新办公自动化及厨房设备；更新学校空调等。上半年预算执行数为73.84万元，预算执行率为31.43%。支出比例不到50%的原因是课桌椅在7月3日完成招标，正在组织生产，7到8月送到学校，验收后付款。
4、图书、音体美仪器、科学数学仪器安排预算110万元，主要用于每年每生增加2本图书；音体美、科学数学仪器按一类标准配齐配足。上半年预算执行数为95.2万元，预算执行率为86.55%。
5、智慧教育安排预算205万元，主要用于江北教科网宽带租用费；网络交换机设备，分批升级改造江北教科网万兆互联、千兆到桌面；江北教育公共服务平台升级维护服务。上半年预算执行数为78.01万元，预算执行率为38.05%。支出比例不到50%的原因是，教科网链路和光纤租用费，14万，每年7月支付；青藤书院网络改造项目预留30万，7月22日招标；乐学江北2.0，30万，等经信局7月份立项，8月招标；体育公众号开发和外包服务，14万，10月前完成；网络安全外包服务，17万，7月底电子竞价；江北直播课平台和流量费5万，9月初支付；甬派合作费，5万，9月支付；中城小学数字游学项目，6万，已签合同，8月底验收支付。
6、新建学校设备购置安排预算770万元，主要用于新城外国语小学部、青藤书院、福山正达实验学校、甬江实验学校设备配备。上半年预算执行数为91.11万元，预算执行率为11.83%。支出比例不到50%的原因是，新建学校的厨房设备、体育器材、实验室、舞台音响、办公家具、课桌椅、报告厅座椅均已完成招标，进入生产、安装阶段。电脑、多媒体、LED屏幕将和其他学校同类设备一同采购，集中支付期也应是10月前后。
(七）体育经费安排预算763万元，上半年项目预算执行数为401.05万元，预算执行率52.56%。
1、群众体育安排预算40万元，主要用于开展群众性体育活动的经费。上半年预算执行数为3.39万元，预算执行率为8.48%。支出比例不到50%的原因是，宁波市市民运动会于6月才开始，经费将在下半年集中使用。
2、非奥基地建设安排预算15万元，主要用于五棋一牌及气排球等非奥基地建设及比赛、奖励、培训经费。上半年预算执行数为8.94万元，预算执行率为59.6%。
3、国民体质健康测试安排预算5万元，主要用于国民体质抽测所发生的各项费用。上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，国民体质测试系统一般在10月开放并录入数据，为确保数据的准确，所以测试的时间一般安排在每年10月，经费将在10到11月支付。
4、健身路径篮球场地建设及维护安排预算60万元，用于维修、更新健身路径及篮球场地设施。上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，根据工作安排健身路径招投标将在9月进行，预计采购40—50套。经费将在10到11月支付。
5、体育后备人才训练安排预算35万元，主要用于体育后备人才的训练、比赛、奖励、培训等。上半年预算执行数为23.09万元，预算执行率为65.97%。
6、学校体育资源开放经费安排预算60万元，主要用于体育资源开放所发生的保险、管理、设施维修及更新。上半年预算执行数为33.79万元，预算执行率为56.32%。
7、老年体协经费安排预算30万元，主要用于组织老年人参加各种比赛所发生的费用。上半年预算执行数为30万元，预算执行率为100%。
8、体育总会安排预算5万元，体育总会日常活动经费。上半年预算执行数为5万元，预算执行率为100%。
9、承办各项体育赛事安排预算300万元，主要用于举行山地马拉松赛、横渡姚江及组队参加市第十八届运动会所需经费。上半年预算执行数为191.45万元，预算执行率为63.82%。
10、承办国家（棋牌运动基地）、省、市比赛安排预算支出100万元，用于举行全国性的棋牌比赛。上半年预算执行数为60万元，预算执行率为60%。
11、足球工作经费安排预算28万元，主要用于组织参加甬超联赛及8所足球学校开展活动的经费。上半年预算执行数为10.95万元，预算执行率为39.11%。支出比例不到50%的原因是，学校将参加7月初的省校园足球邀请赛以及下半年区校园足球联赛。
12、市、区联办运动学校经费安排预算85万元，主要用于市、区联办运动学校聘用教练、器材购置、场地租赁、组织比赛等。上半年预算执行数为34.44万元，预算执行率为40.52%，支出比例不到50%的原因是，7月以后有21项市级以上比赛需要组织参加，集中支付8月开始。
（八）专项经费安排预算44万元，上半年项目预算执行数为269.92万元，预算执行率28.59%。
1、教育人才专项经费安排预算794万元，主要为名特教师的津贴。上半年预算执行数为249.78万元，预算执行率为31.46%。支出比例不到50%的原因是，名特教师津贴的个人所得税由教育局年终一次性支付，研究生毕业补助经费每年11月发放。区级名教师列入人才专项经费预算，但支出时区级名教师不再列入人才专项经费，二者相差160余万元。
2、社区教育专项经费安排预算150万元，上半年预算执行数为20.14万元，预算执行率为13.43%。支出比例不到50%的原因是，终身学习活动周、老年大学成果展示等活动均在10月份进行，长青研修院委托庄桥成人学校将在下半年正式运营，需要支付运行经费；老年教育经费7月计划支出讲课费、活动费等10万元；下半年预计还要支出老年大学迎新、重阳节等活动相关费用；下半年计划支付街道成校科研经费、论文案例奖励费、专家指导费等各种经费。
（九）综合类安排预算1298万元，上半年项目预算执行数为549.51万元，预算执行率42.34%。
1、区纪委派驻机构专项经费安排预算4万元，上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，区教育局纪检组已撤消，改综合派驻。
2、福山正达外国语学校理事长津贴安排预算20万元，上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，下半年学校运行以后支付。
3、退休教师活动费安排预算98万元，上半年预算执行数为94.86万元，预算执行率为96.8%。
4、安保经费(含民办学校)安排预算937万元，上半年预算执行数为437.96万元，预算执行率为46.74%。支出比例不到50%的原因是，民办幼儿园全年保安经费要等下半年开学后核定人数后再补助。
5、学校防疫经费安排预算115万元,主要用于全区中小学及城区幼儿园“除四害“经费。上半年预算执行数为9.92万元，预算执行率为8.63%。支出比例不到50%的原因是，与康龙消杀公司签订合同的学校，约定合同签订后预付30%，合同到期再付余款，与虎威消杀公司签订合同的学校则约定为合同到期支付，因此集中支付在11到12月。
6、校园警务室安排预算4万元，用于新开办中小学、幼儿园校园警务室的改造经费。上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，是新开办的学校、幼儿园上半年均未交付，要等下半年学校开办后再支付。
7、教师招聘及评审费安排预算60万元，用于招聘教师所发的各类费用。上半年预算执行数为6.77万元，预算执行率为11.28%。支出比例不到50%的原因是，江北区教师招聘一般每年安排三个批次，其中有二个批次分别安排在11月和12月，招聘教师数占全年招聘数的80%，因此经费使用一般集中在11月到12月。
8、学生近视防治经费安排预算50万元，上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，根据计划，上半年对中小学、幼儿园学生的近视情况进行筛查，下半年对学生近视进行治疗。因爱尔光明眼病医院对学生近视实行免费筛查，所以上半年没有支出经费。下半年将支出学生近视治疗经费。
9、教育志编撰经费安排预算10万元，上半年预算执行数为0万元，预算执行率为0%。支出比例不到50%的原因是，教育志的编撰目前处于收集资料阶段，待初稿完成后会按进度陆续支付。
